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201八年度政府部性投資基金預算表財政預算補貼款撥出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度創收教育支出結算的時候環境承載力實際情況證明

上海市松江區紅十字會201八年度純薪資共計為536.84上萬美元、薪資花費共計為530.64上萬美元。與201七年度優于，純薪資共計不斷多23.59上萬美元，主要是現象是財政局補貼款不斷多，薪資花費共計不斷多13.66上萬美元。主要是現象是業務薪資花費不斷多。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度收入來源竣工決算情況發生說明書怎么寫

本年收入合計𝓡536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入支出竣工決算具體情況闡明

本年支出合計🅺530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政性補貼款年收入花費總體經濟原因原因分析

上海市松江區紅十字會2016年度平常共公服務概算財政性部門補貼款總花費527.86萬元，占本年度總花費累計的99.48%。與20110年度相較，平常共公服務概算財政性部門補貼款總花費提高16.25萬元，成長3.17%。最主要因為：工程經費預算總花費的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度普通公眾概預算不需要捐款經費支出竣工決算實際情況介紹

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度不需要補貼款盈利來源總預算527.8八萬元。與20110年度想必，不需要補貼款盈利來源總預算503.6五萬元，總結增多24.220萬元，盈利來源增多4.81%，花費總預算527.8八萬元，與20110年度想必，不需要花費總預算511.610萬元，花費增多16.2五萬元，增速3.17%。主耍愿意：工程項目接待費花費的增多。

上海市松江區紅十字會2015年度一般的的服務性成本預算表財政性性付款費用527.85萬元，占年初費用總金額的99.48%。與201八年度差距，一般的的服務性成本預算表財政性性付款費用增添16.210萬元，延長3.1%。主耍理由項目流程經費預算費用增添。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度大部分公共服務決算財政廳撥付撥出527.8六萬多元，首要應用于下面層面：世界 有效質量保障和學生就業撥出（類）494.5一萬五元，占93.68%；醫療服務清潔與計劃怎么寫計生撥出（類）8.3一萬五元，占1.57%；自建房有效質量保障撥出（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度基本公益性費用費用費用預算財政部門撥付總性支出期初費用費用費用預算為527.8八萬元，總性支出竣工決算為527.8八萬元，完全期初費用費用費用預算的100%。在這其中：

1、社會發展質量保障和人才需求教育其他總開支。關鍵在：企業機關單位退休工資技術員工的發福利費及生活費；采用地區策略約定為在編的技術員工繳付主要給養老保費付費教育其他總開支；在編的技術員工繳付新職業年金付費教育其他總開支；技術員工事業費及共用事業費教育其他總開支；博愛村及紅十字產品總站開啟、搶救陪訓、失智老爺爺關照產品、紅十字填志愿產品及5.8時代紅十字日和時代救援日等重點生活教育其他總開支。月初概算為527.820萬元，教育其他總開支部門預算為527.820萬元。

2、醫遼衛生防疫與打算生孕收入其他支出費用。大部分使用：采用國家的條例中規定為非全日制人群交費大多醫遼保險金用費的收入其他支出費用。月初預竣工決算為8.3一萬五元，收入其他支出費用竣工決算為8.3一萬五元。

3、房間保駕護航收支。主要的代替采用國家地區新規的規定為退休職工作員補交房間社保公積金收支及完全符合標準的退休職工收取代替售賣房間的補肋。本年概預算為25.0六萬多元，收支竣工決算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度通常條件下公共性費用預算不需要捐款基礎費用支出 結算的時候條件講解

上海市松江區紅十字會2017年度尋常通用項目預算財政資金補貼款主要的花費258.32萬塊人民幣，以及工作人員資金242.9八萬塊人民幣，公供資金15.39萬塊人民幣。主要的花費中：

1、的薪資春節福利其他支出235萬元，注意采用：常規的薪資、經費補助、年獎、社會性維護費等。

2、品牌和產品總支出14.89萬余元，重要使用于：商務辦公費、輕工費、客運費、維修服務（護）費、總工會經費預算、福利微信費、另一客運費等。

3、對我們普通家庭的補帖經費支出6.95萬元，注意適用于：在崗營業員的個人住房個人公積金、全民購房補助金等。

4、資源性支出費用0.20萬元，首要適用企業辦公產品新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政預算付款經費支出部門預算環境承載力癥狀證明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”資金投入收支費用財務付款收支費用年終概項目工程概算為一多余萬美金左右，收支費用項目工程概算為0.19多余萬美金左右，成功概項目工程概算的19%，在其中：因公出國留學（境）費項目工程概算為0多余萬美金左右，因公因公活動車折舊費及使用維修保養費收支費用項目工程概算為0多余萬美金左右，因公到訪費收支費用項目工程概算為0.19多余萬美金左右，成功概項目工程概算的19%。2017年度“三公”資金投入收支費用收支費用項目工程概算數值為概項目工程概算數的具體問題：因公到訪人流量比概項目工程概算少。

201八年度“三公”資金財政部門補貼款經費總其他結余結算的時候數比2018年度加強0.19W左右，持續增長期100%，里面：因公出境（境）費經費總其他結余結算的時候0W左右；因公接持專車租賃費及程序運行維保費經費總其他結余結算的時候0W左右；因公接持接持費經費總其他結余結算的時候加強0.19W左右，持續增長期100%。因公接持接持費經費總其他結余加強的首要主觀原因是接持南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字還有本會考慮。

（二）“三公”勞務費財政局審批撥出竣工決算具體事情事情說。

201七年度“三公”勞務費財政總費用補貼款總費用部門預算中，因公出國留學（境）費總費用部門預算0萬是；因公車輛使用采購及作業維持費總費用部門預算0萬是；因公客服費總費用部門預算0.19萬是，占19%。實際問題有以下：

201八年度“三公”金費民政撥付收入其他支出預算中，因深圳市松江區紅十字是因為公出國旅游（境）金費由區外辦、區臺辦提供規劃，并協調公布監督，本工作單位不會再據實重疊公布監督；深圳市松江區紅十字會已實施國家公務活動活動車輛機構改革，201八年國家公務活動活動車輛添置及加載費未確定；201八年國家公務活動活動服務費收入其他支出0.19億元。

1、因公接受費開支0.19萬美元。在當中：在中國因公接受開支0.19萬。重要中用外縣區紅十字會本會融合，因公接受二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算補貼款總支出預算實際請示報告書怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度無部門性新基金概算不需要審批經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有化基金生產財政性預算財政性審批經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌳2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度以政府采辦資金才（以協議簽訂協議為界）為2.5萬是，這當中：運輸采辦資金才2.5萬是、過程中采辦資金才0萬是、安全服務采辦資金才0萬是。

2017年度本部分看向小工廠預先存留縣當地政府辦公室機構機構招標銷售管理新大型內容決算刷卡標準0萬余元，看向小微工廠預先存留縣當地政府辦公室機構機構招標銷售管理新大型內容決算刷卡標準0萬余元。在看向小工廠預先存留的縣當地政府辦公室機構機構招標銷售管理新大型內容中，由小工廠供給商單位招標單位或賣出的，招標銷售管理刷卡標準0萬余元；在看向小微工廠預先存留縣當地政府辦公室機構機構招標銷售管理新大型內容中，由小微工廠供給商單位招標單位或賣出的，招標銷售管理刷卡標準0萬余元；在某些縣當地政府辦公室機構機構招標銷售管理新大型內容中，由小工廠供給商單位招標單位或賣出的，招標銷售管理刷卡標準0萬余元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🐠2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🔥“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、𓃲“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021八月12日